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Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas - MG
Atualizado em: 07/04/2026 10:46:05

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
23/03/202600000. /20260000794/20260000987/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagem a Belo Horizonte nos dias 05 a 06/03/26 para protocolar documentos de prestacao de contas do PTE, conforme comprovantes em anexo.MARCIO INACIO DE SA  ***.589.236-**R$ 939,50 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
205/03/202606/03/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagem a Belo Horizonte nos dias 05 a 06/03/26 para protocolar documentos de prestacao de contas do PTE, conforme comprovantes em anexo.BELO HORIZONTE
23/03/202600000. /20260000793/20260000986/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Alvarenga dia 13 de marco para participar de reuniao da RELBA.keila Caldeira SilvaSECRETARIO M A P MEIO AMBIENTE080177-01***.635.406-**R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/03/202613/03/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Alvarenga dia 13 de marco para participar de reuniao da RELBA.Ipatinga
23/03/202600000. /20260000776/20260000985/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Belo Horizonte dia 10/02/26 para participar de evento realizado pela SEDESE, tema O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, conforme oficio em anexo.MARIA THEREZA CAMPOS LOPES RODRIGUESSECRETARIO M. DE A. SOCIAL080043-01***.256.146-**R$ 350,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
110/02/202610/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Belo Horizonte dia 10/02/26 para participar de evento realizado pela SEDESE, tema O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, conforme oficio em anexo.BELO HORIZONTE
23/03/202600000. /20260000773/20260000984/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 09/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 18/02, 19/02, 20/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 28/02/26, conforme relatorio em anexo.ADEMILSON LUIZ DE SOUZAMOTORISTA000016-01***.799.406-**R$ 1.037,52 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1802/02/202628/02/2025Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 09/02, 10/02, 11/02, 12/02, 13/02, 18/02, 19/02, 20/02, 23/02, 24/02, 25/02, 26/02, 28/02/26, conforme relatorio em anexo.Ipatinga
23/03/202600000. /20260000769/20260000977/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 05/02, 06/02, 07/02, 09/02, 12/02, 13/02, 14/02, 18/02, 20/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 27/02/25, conforme relatorio em anexo.FABIO ROCHA DE OLIVEIRAMOTORISTA000494-03***.036.536-**R$ 1.142,86 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1502/02/202627/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 05/02, 06/02, 07/02, 09/02, 12/02, 13/02, 14/02, 18/02, 20/02, 22/02, 23/02, 24/02, 25/02, 27/02/25, conforme relatorio em anexo.BELO HORIZONTE
23/03/202600000. /20260000770/20260000976/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste municipio, periodo de 06/02, 08/02, 13/02, 24/02/26, conforme relatorio em anexo.Eley Alves Costa JuniorMOTORISTA079946-01***.006.416-**R$ 299,90 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
406/02/202624/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste municipio, periodo de 06/02, 08/02, 13/02, 24/02/26, conforme relatorio em anexo.BELO HORIZONTE
23/03/202600000. /20260000766/20260000975/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 05/02, 06/02, 09/02, 11/02, 13/02, 17/02, 20/02, 24/02, 27/02/26, conforme relatorio em anexo.RONALDO LOPES CIMINIMOTORISTA000181-01***.193.396-**R$ 1.077,98 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1002/02/202627/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste municipio, periodo de 02/02, 05/02, 06/02, 09/02, 11/02, 13/02, 17/02, 20/02, 24/02, 27/02/26, conforme relatorio em anexo.Belo Horizonte
23/03/202600000. /20260000763/20260000974/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a Ipatinga dia 02/02/26 para participar de curso PRESEPTORIA.LEILIANE ARAUJO GARCIAENFERMEIRA DO PSF000265-01***.764.336-**R$ 60,30 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
102/02/202602/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a Ipatinga dia 02/02/26 para participar de curso PRESEPTORIA.Ipatinga
23/03/202600000. /20260000765/20260000973/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Bugre dia 05/02 para participar de reuniao da CIB.BRUNA MARQUES DE SOUSASECRETARIO MUN. SAUDE080158-01***.252.016-**R$ 200,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
105/02/202605/02/2026Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Bugre dia 05/02 para participar de reuniao da CIB.Bugre
23/03/202600000. /20260000764/20260000972/2026Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste municipio, periodo de 04/02, 06/02, 12/02, 13/02, 19/02, 23/02, 24/02, 25/02/25, conforme relatorio em anexo.EYMARD JOSE DE OLIVEIRAMOTORISTA000047-01***.490.541-**R$ 1.126,60 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
804/02/202625/02/2025Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste municipio, periodo de 04/02, 06/02, 12/02, 13/02, 19/02, 23/02, 24/02, 25/02/25, conforme relatorio em anexo.BELO HORIZONTE
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