Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Material34580 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPABLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA200,0000R$ 6,73R$ 1.171,02
Material43056 - ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO43056 - ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO152,0000R$ 7,55R$ 998,41
Material43127 - "TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM15,0000R$ 41,63R$ 543,27
Material11161 - CAL HIDRATADA PARA PINTURACAL HIDRATADA PARA PINTURA100,0000R$ 2,02R$ 175,74
Material44537 - POZOLANA DE CLASSE CPOZOLANA DE CLASSE C4,0000R$ 299,02R$ 1.040,59
Material1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32100,0000R$ 0,76R$ 66,12
Material4722 - PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEPEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE10,0000R$ 124,28R$ 1.081,24
Material4718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETEPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE11,0000R$ 132,26R$ 1.265,73
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/07/2025 0002419/2025 Original14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, TRANPORTE, SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICASR$ 6.342,12
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/07/2025 0002419/2025 0002926/2025 OriginalOrcamentario14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZACAO, TRANPORTE, SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICASR$ 6.266,01
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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