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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 254.806,16 )
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 3.456,00 )
   0001153/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.456,00
       Total R$ 3.456,00
Total R$ 3.456,00
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 3.184,00 )
   0000958/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.184,00
       Total R$ 3.184,00
Total R$ 3.184,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.880,00 )
   0000863/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 2.880,00
       Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 222.968,66 )
   0000714/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 108.858,36
   0000710/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 114.110,30
       Total R$ 222.968,66
Total R$ 222.968,66
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 22.317,50 )
   0000387/2025 Original09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 9.485,20
   0000386/2025 Original09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 12.832,30
       Total R$ 22.317,50
Total R$ 22.317,50
       Total R$ 254.806,16
Total R$ 254.806,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 429.878,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 3.456,00 )
   0001153/2025 0001739/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.456,00
        Total R$ 3.456,00
Total R$ 3.456,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.184,00 )
   0000958/2025 0001393/2025 Original08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.184,00
        Total R$ 3.184,00
Total R$ 3.184,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 108.858,36 )
   0000714/2025 0001195/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 108.858,36
        Total R$ 108.858,36
Total R$ 108.858,36
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.880,00 )
   0000863/2025 0001185/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 2.880,00
        Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 114.110,30 )
   0000710/2025 0000982/2025 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 114.110,30
        Total R$ 114.110,30
Total R$ 114.110,30
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 22.317,50 )
   0000387/2025 0000491/2025 Original09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 9.485,20
   0000386/2025 0000490/2025 Original09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 12.832,30
        Total R$ 22.317,50
Total R$ 22.317,50
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 26.856,34 )
   0002315/2024 0004703/2024 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 5.657,50
   0002315/2024 0004702/2024 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 12.091,16
   0002315/2024 0004701/2024 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 9.107,68
        Total R$ 26.856,34
Total R$ 26.856,34
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 130.856,00 ) (Continua na próxima página)
   0002259/2024 0004602/2024 Original10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 2.103,54
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS ( Total R$ 421.305,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 3.145,79 )
   0001393/2025 0001802/2025 OriginalOrcamentario08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.145,79
         Total R$ 3.145,79
Total R$ 3.145,79
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.845,44 )
   0001185/2025 0001648/2025 OriginalOrcamentario10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 2.845,44
         Total R$ 2.845,44
Total R$ 2.845,44
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 107.552,06 )
   0001195/2025 0001308/2025 OriginalOrcamentario10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 107.552,06
         Total R$ 107.552,06
Total R$ 107.552,06
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 112.740,98 )
   0000982/2025 0001105/2025 OriginalOrcamentario10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES, LABORATORIAIS E POSTOS DE SAUDER$ 112.740,98
         Total R$ 112.740,98
Total R$ 112.740,98
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 22.049,70 )
   0000490/2025 0001299/2025 OriginalOrcamentario09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 12.678,32
   0000491/2025 0001298/2025 OriginalOrcamentario09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E LABORATORIAISR$ 9.371,38
         Total R$ 22.049,70
Total R$ 22.049,70
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 5.589,61 )
   0004703/2024 0001367/2025 OriginalRestos a Pagar Processados10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 5.589,61
         Total R$ 5.589,61
Total R$ 5.589,61
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 11.946,07 )
   0004702/2024 0000267/2025 OriginalRestos a Pagar Processados10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 11.946,07
         Total R$ 11.946,07
Total R$ 11.946,07
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 8.998,39 )
   0004701/2024 0000266/2025 OriginalRestos a Pagar Processados10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 8.998,39
         Total R$ 8.998,39
Total R$ 8.998,39
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.078,30 )
   0004602/2024 0005856/2024 OriginalOrcamentario10 - TRANSFERENCIAS DO FNS / CONVENIOS2.045 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DIVERSOS - FNSR$ 2.078,30
         Total R$ 2.078,30
Total R$ 2.078,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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