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| Dispensa | 000009 | 000024 | 2025 | 13/02/2025 | 03/03/2025 | FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS | R$ 20.397,26 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | ACUCAR CRISTAL 5 KG | PACOTE | 24,00 | R$ 18,99 | R$ 455,76 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | AMIDO DE MILHO - PACOTE 500G | PACOTE | 6,00 | R$ 4,49 | R$ 26,94 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | AVEIA 500G | PACOTE | 5,00 | R$ 5,89 | R$ 29,45 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER | QUILOGRAMA | 23,00 | R$ 10,69 | R$ 245,87 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | BISCOITO DOCE KG | QUILOGRAMA | 10,00 | R$ 10,96 | R$ 109,60 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | CANELA PO FRASCO 50G | PACOTE | 6,00 | R$ 4,99 | R$ 29,94 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | FUBA 01 KG | QUILOGRAMA | 20,00 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | MANTEIGA de Primeira Qualidade com Sal. | POTE | 13,00 | R$ 10,79 | R$ 140,27 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | OLEO DE SOJA TIPO 1 | UNIDADE | 140,00 | R$ 8,79 | R$ 1.230,60 |
| MARCELO ROCHA DE SOUSA | 31.864.065/0001-09 | Material | COLORIFICO, livre de residuos toxicos e contaminacoes. Embalagem de 1kg. | QUILOGRAMA | 13,00 | R$ 13,98 | R$ 181,74 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000005 | 000010 | 2025 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS | R$ 68.707,05 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | PASTA CLASSIFICADORA CARTAO DUPLO POLYCART | UNIDADE | 100,00 | R$ 6,69 | R$ 669,00 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UND COMPACTO | CAIXA | 4,00 | R$ 49,90 | R$ 199,60 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50 UND COMPACTO | CAIXA | 4,00 | R$ 49,90 | R$ 199,60 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA VERM C/ 50 UND COMPACTO | CAIXA | 4,00 | R$ 49,90 | R$ 199,60 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | PASTA A-Z LOMBO LARGO POLYCART | UNIDADE | 50,00 | R$ 17,35 | R$ 867,50 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | LAPIS PRETO N° 02 C/ 144 CIS | CAIXA | 6,00 | R$ 64,80 | R$ 388,80 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL C/ 12 UND JOCAR | CAIXA | 5,00 | R$ 39,55 | R$ 197,75 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO C/ 12 UND JOCAR | CAIXA | 5,00 | R$ 48,95 | R$ 244,75 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | ARQUIVO MORTO 400X305 AZUL POLYCART | CAIXA | 50,00 | R$ 18,98 | R$ 949,00 |
| INFINITY OPCOES VAREJISTAS LTDA | 34.442.747/0001-11 | Material | PAPEL VERGE 210X297MM A4 BRANCO USAPEL | PACOTE | 4,00 | R$ 29,90 | R$ 119,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000004 | 000009 | 2025 | 21/01/2025 | 01/03/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE MINAS, CONFORME SOLICITACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS | R$ 23.059,20 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | AGUA PARA INJETAVEIS ESTERIL 10ML | UNIDADE | 200,00 | R$ 1,13 | R$ 226,00 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | EPINEFRINA 1MG/ML | AMPOLA | 30,00 | R$ 4,99 | R$ 149,70 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTE 250 G | FRASCO | 50,00 | R$ 23,20 | R$ 1.160,00 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | ESCALPE 27 | UNIDADE | 50,00 | R$ 0,65 | R$ 32,50 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | BROMOPRIDA 5 MG/ML | UNIDADE | 15,00 | R$ 2,99 | R$ 44,85 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | ACIDO TRANEXAMICO / TRASAMIM | AMPOLA | 15,00 | R$ 5,89 | R$ 88,35 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | CETOPROFENO INTRAVENOSO 100MG | FRASCO | 35,00 | R$ 8,50 | R$ 297,50 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | COLAGENOSE COM CLORANFEICAL TUBO DE 30G | UNIDADE | 30,00 | R$ 27,90 | R$ 837,00 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | LUGOL 5 DE 30ML | UNIDADE | 30,00 | R$ 32,00 | R$ 960,00 |
| CITYMED DISTRIBUODIRA ATACADISTA LTDA | 37.733.984/0001-20 | Material | MICRONEBULIZADOR PARA INALACAO | UNIDADE | 30,00 | R$ 45,20 | R$ 1.356,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000003 | 000008 | 2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS | R$ 30.666,81 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | AGUA SANITARIA agua sanitaria 1 LITRO | LITRO | 320,00 | R$ 2,16 | R$ 691,20 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | ALCOOL EM GEL 500 ML | UNIDADE | 55,00 | R$ 7,65 | R$ 420,75 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | Alcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Hidratado , Aplicacao: Limpeza , Concentracao: 46° | LITRO | 85,00 | R$ 6,19 | R$ 526,15 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | Alcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Hidratado , Aplicacao: Uso Hospitalar , Concentrac | LITRO | 25,00 | R$ 7,99 | R$ 199,75 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | Alcool Etilico Limpeza De Ambientes Tipo: Etilico Hidratado , Aplicacao: Uso Hospitalar , Concentra | LITRO | 25,00 | R$ 9,35 | R$ 233,75 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | AMACIANTE DE ROUPAS | LITRO | 35,00 | R$ 4,83 | R$ 169,05 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | AVENTAL DE MATERIAL NAPA COSTURADO. | UNIDADE | 15,00 | R$ 11,00 | R$ 165,00 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | BALDE DE PLASTICO 20 litros | UNIDADE | 21,00 | R$ 17,00 | R$ 357,00 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | Cera liquida incolor, brilho instantaneo | FRASCO | 35,00 | R$ 6,76 | R$ 236,60 |
| J V MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 53.837.757/0001-09 | Material | CLORO 02 LITROS 2 a 5 DE CLORO ATIVO | LITRO | 200,00 | R$ 5,34 | R$ 1.068,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Chamada Publica | 000001 | 000005 | 2018 | 23/02/2018 | 22/04/2018 | PRESTACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PRECOS DO SUS. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | | R$ 240.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000003/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PRECOS DO SUS. | LABORATORIO SAO JUDAS TADEU CARATINGA LTDA - ME | 21.223.417/0001-93 | TERMINO DE PRAZO | R$ 120.000,00 |
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| 000006/2018 | 14/04/2018 | 14/04/2018 | 14/04/2019 | PRESTACAO DE SERVICOS E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PRECOS DO SUS. | CLEVISTON ROMULO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA | 04.178.270/0001-48 | TERMINO DE PRAZO | R$ 120.000,00 |
Fornecimentos
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| CLEVISTON ROMULO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA | 04.178.270/0001-48 | Servico | EXAMES LABORATORIAIS* | SERVICO | 1,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| LABORATORIO SAO JUDAS TADEU CARATINGA LTDA - ME | 21.223.417/0001-93 | Servico | EXAMES LABORATORIAIS* | SERVICO | 1,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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