Atualizado em: 05/02/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
05/02/202400000. /20240000006/20240000172/2024Valor referente as despesas com fornecimento de Correios para atender as necessidades deste municipio.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.34.028.316/0015-09R$ 33,90
02/02/202400000. /20240000003/20240000170/2024Valor referente as despesas com fornecimento de servicos de telefonia para atender as necessidades da secretaria de administracao.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 200,61
01/02/202400000. /20240000150/20240000171/2024Valor referente despesas com aquisicao de passagens para tratamento de saude fora domicilio, sendo 02 passagens de Caratinga x Sao Paulo e 02 Sao Paulo x Caratinga, paciente Guilherme Garcia Prado.ERALDO MIGUEL***.608.796-**R$ 1.065,76
01/02/20240000008/20190000103/20240000159/2024Valor referente despesas com pagamento de servicos prestados com Consultoria no Setor de Compras e contratos.JUNIOR CEZARIO DE ARAUJO 1000305864619.370.417/0001-74R$ 5.619,84
31/01/202400000. /20240000105/20240000167/2024Valor referente despesas com pagamento de servicos de despachante veicular prestados a este Municipio.TARCISIO RAMOS***.942.656-**R$ 594,00
30/01/2024000000'/20230002693/20230000169/2024Valor referente despesas com cessao de direito de uso de software pesquisa de precos.L RICARDO DE MAGALHAES LTDA17.922.286/0001-65R$ 11.733,28
30/01/202400000. /20240000112/20240000168/2024Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Piumhi para levar servidores em visita a clinica psiquiatrica de Maria das Dores.FABIO ROCHA DE OLIVEIRA***.036.536-**R$ 635,40
30/01/202400000. /20240000022/20240000166/2024Valor referente despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades do Conselho Tutelar.CEMIG17.155.730/0001-64R$ 141,20
30/01/202400000. /20240000104/20240000160/2024Valor referente despesas com pagamento de servicos de serralheiro a ser prestados na manutencao de telhado da Secretaria Municipal de Acao Social.JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA***.179.086-**R$ 600,00
30/01/2024000000'/20240000089/20240000157/2024Valor referente despesas com pagamento de servicos prestados na manutencao de veiculo deste Municipio.AUTOHASS VEICULOS LTDA48.406.408/0002-75R$ 535,00
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