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| 31/01/2024 | 00000. /2024 | 0000144/2024 | 0000240/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diaria de viagem a Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SECRETARIO M A P MEIO AMBIENTE | 000595-02 | ***.860.196-** | R$ 200,00 | |
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1 | 03/01/2023 | 03/01/2023 | . | GOVERNADOR VALADARES-MG |
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| 31/01/2024 | 00000. /2023 | 0005140/2023 | 0000239/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste Municipio, periodo de 24 a 24/11, 28/11, 01/12, 03/12/2023. | CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SECRETARIO M A P MEIO AMBIENTE | 000595-02 | ***.860.196-** | R$ 2.000,00 | |
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| 25/01/2024 | 00000. /2024 | 0000128/2024 | 0000140/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste Municipio, conforme relatorio em anexo. | GILSON LUIZ DE SOUZA | MOTORISTA | 000070-01 | ***.222.426-** | R$ 950,40 | |
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30 | 01/12/2023 | 30/12/2023 | . | Ipatinga |
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| 22/01/2024 | 00000. /2024 | 0000090/2024 | 0000060/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, periodo de 16 a 17/01/23, conforme comprovantes em anexo. | EMERSON WILSON FERREIRA | CHEFE DE GABINETE | 069535-03 | ***.635.536-** | R$ 725,94 | |
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2 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | . | BELO HORIZONTE |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0004970/2023 | 0000038/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste municipio, periodo de 01/11, 06/11, 07/11, 08/11, 13/11, 14/11, 16/11, 17/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 25/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11/2023. | ADEMILSON LUIZ DE SOUZA | MOTORISTA | 000016-01 | ***.799.406-** | R$ 838,20 | |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0005189/2023 | 0000037/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servisos deste Municipio, periodo de 01/12/, 04/12, 05/12, 06/12, 07/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 26/12/2023. | ADEMILSON LUIZ DE SOUZA | MOTORISTA | 000016-01 | ***.799.406-** | R$ 765,60 | |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0005179/2023 | 0000036/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste Municipio, periodo de 04/12, 06/12, 13/12, 15/12, 20/12, 27/12, 03/01, 05/01/2023. | EYMARD JOSE DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 000047-01 | ***.490.541-** | R$ 726,00 | |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0004963/2023 | 0000035/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste Municipio, periodo de 01/11, 06/11, 08/11, 09/11, 13/11, 15/11, 20/11, 22/11, 24/11, 27/11, 29/11, 30/11/2023. | EYMARD JOSE DE OLIVEIRA | MOTORISTA | 000047-01 | ***.490.541-** | R$ 976,80 | |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0004977/2023 | 0000034/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias diversas a servicos deste Municipio, periodo de 08/11, 11/11, 13/11, 14/11, 16/11, 17/11, 22/11, 24/11, 27/11, 30/11/2023. | Eley Alves Costa Junior | MOTORISTA | 079820-01 | ***.006.416-** | R$ 468,60 | |
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| 22/01/2024 | 00000. /2023 | 0005181/2023 | 0000033/2024 | Valor referente despesas com pagamento de diarias de viagens a servicos deste Municipio, periodo de 02/12, 09/12, 12/12, 20/12, 21/12, 28/12/2023. | Eley Alves Costa Junior | MOTORISTA | 079820-01 | ***.006.416-** | R$ 277,20 | |
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